Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000643
Monto de la Factura
₲ 2.739.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191091
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.604.739
Retención DNCP
₲ 9.761
Retención IVA
₲ 74.700
Retención Renta
₲ 49.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
000067
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145892
Monto Contrato
₲ 73.969.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.862.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.604.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL CEMIT DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado