Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002269
Monto de la Factura
₲ 278.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15229
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.777.113
Retención DNCP
₲ 992.205
Retención IVA
₲ 7.593.409
Retención Renta
₲ 5.062.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141591
Monto Contrato
₲ 354.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.156.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.156.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325857
Nombre de la Licitación
REFACCIONES EDILICIAS DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas