Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000522
Monto de la Factura
₲ 94.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163464
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.392.291
Retención DNCP
₲ 334.982
Retención IVA
₲ 2.563.636
Retención Renta
₲ 1.709.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO
RUC
1912636-0
Número de Contrato
137/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141916
Monto Contrato
₲ 514.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.280.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.280.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325861
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES DE LOS SECTORES CMI, FORTALECIMIENTO Y NHC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas