Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000523
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143780
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO
RUC
1912636-0
Número de Contrato
137/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141916
Monto Contrato
₲ 514.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.280.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.280.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325861
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES DE LOS SECTORES CMI, FORTALECIMIENTO Y NHC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas