Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0024624
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128170
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.745.454
Retención DNCP
₲ 890.909
Retención IVA
₲ 6.818.182
Retención Renta
₲ 4.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
130/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142085
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.745.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.745.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325938
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas