Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028262
Monto de la Factura
₲ 77.672.262
Nro. Solicitud de Transferencia
161377
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.864.908
Retención DNCP
₲ 276.796
Retención IVA
₲ 2.118.335
Retención Renta
₲ 1.412.223
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
75/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-147750
Monto Contrato
₲ 126.149.202
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.440.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.965.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334105
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos, de oficina y electrodomésticos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica