Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002159
Monto de la Factura
₲ 13.218.322
Nro. Solicitud de Transferencia
65112
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.570.384
Retención DNCP
₲ 47.105
Retención IVA
₲ 360.500
Retención Renta
₲ 240.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
016/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-137427
Monto Contrato
₲ 35.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.952.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.854.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321102
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner, Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad e Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura