Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002254
Monto de la Factura
₲ 9.692.117
Nro. Solicitud de Transferencia
166445
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.217.027
Retención DNCP
₲ 34.539
Retención IVA
₲ 264.331
Retención Renta
₲ 176.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-135085
Monto Contrato
₲ 389.469.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.869.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.717.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320876
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD AD REFRENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES 2017 Y 2018
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción