Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000367
Monto de la Factura
₲ 784.547.400
Nro. Solicitud de Transferencia
138972
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
09-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 766.674.663
Retención DNCP
₲ 2.928.977
Retención IVA
Retención Renta
₲ 14.943.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-151971
Monto Contrato
₲ 784.547.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 766.674.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 766.674.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337411
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ANTIBIOTICOS - AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas