Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011084
Monto de la Factura
₲ 27.105.200
Nro. Solicitud de Transferencia
65115
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.776.552
Retención DNCP
₲ 96.593
Retención IVA
₲ 739.233
Retención Renta
₲ 492.822
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
015/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-137314
Monto Contrato
₲ 27.105.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.776.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.776.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321102
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner, Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad e Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura