Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021699
Monto de la Factura
₲ 29.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184307
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.906.563
Retención DNCP
₲ 104.574
Retención IVA
₲ 800.317
Retención Renta
₲ 533.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
000066
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145890
Monto Contrato
₲ 49.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.321.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.320.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL CEMIT DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado