Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059979
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127724
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-139565
Monto Contrato
₲ 183.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.830.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.505.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330838
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos para laboratorio de Ingeniería Aeronáutica
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica