Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026927
Monto de la Factura
₲ 3.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46282
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.414.025
Retención DNCP
₲ 12.793
Retención IVA
₲ 97.909
Retención Renta
₲ 65.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-135265
Monto Contrato
₲ 3.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.414.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.414.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES-AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas