Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004927
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163480
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.037.266
Retención DNCP
₲ 26.371
Retención IVA
₲ 201.818
Retención Renta
₲ 134.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-144392
Monto Contrato
₲ 7.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.037.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.037.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334408
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS VARIOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas