Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Monto de la Factura
₲ 55.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142693
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.038.687
Retención DNCP
₲ 198.495
Retención IVA
₲ 1.519.091
Retención Renta
₲ 1.012.727
Multa
₲ 6.931.000
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
138/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142599
Monto Contrato
₲ 87.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.446.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.446.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327150
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMUNICACION PARA LAFCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas