Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 31.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128161
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.407.644
Retención DNCP
₲ 113.947
Retención IVA
₲ 872.045
Retención Renta
₲ 581.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
138/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142599
Monto Contrato
₲ 87.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.446.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.446.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327150
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMUNICACION PARA LAFCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas