Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003344
Monto de la Factura
₲ 87.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146868
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.667.380
Retención DNCP
₲ 313.529
Retención IVA
₲ 2.399.455
Retención Renta
₲ 1.599.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
039/17
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141119
Monto Contrato
₲ 87.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.667.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.667.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura