Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002998
Monto de la Factura
₲ 421.419
Nro. Solicitud de Transferencia
33822
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.887
Retención DNCP
₲ 1.532
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140920
Monto Contrato
₲ 842.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 839.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 839.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328584
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado