Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007339
Monto de la Factura
₲ 47.241.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161338
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.925.332
Retención DNCP
₲ 168.350
Retención IVA
₲ 1.288.391
Retención Renta
₲ 858.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
57/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-146570
Monto Contrato
₲ 47.241.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.925.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.925.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333240
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales