Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005083
Monto de la Factura
₲ 13.167.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142039
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.521.578
Retención DNCP
₲ 46.922
Retención IVA
₲ 359.100
Retención Renta
₲ 239.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141180
Monto Contrato
₲ 142.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.998.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.756.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325488
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas