Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000121
Monto de la Factura
₲ 330.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190720
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.418.364
Retención DNCP
₲ 1.178.227
Retención IVA
₲ 9.017.045
Retención Renta
₲ 6.011.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
186/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149484
Monto Contrato
₲ 375.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.738.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.516.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE PARA RRHH Y SERVIDOR
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas