Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001192
Monto de la Factura
₲ 59.541.020
Nro. Solicitud de Transferencia
161406
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.622.427
Retención DNCP
₲ 212.183
Retención IVA
₲ 1.623.846
Retención Renta
₲ 1.082.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
78/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-147740
Monto Contrato
₲ 59.541.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.622.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.622.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334105
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos, de oficina y electrodomésticos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica