Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001279
Monto de la Factura
₲ 22.044.041
Nro. Solicitud de Transferencia
129921
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.963.482
Retención DNCP
₲ 78.557
Retención IVA
₲ 601.201
Retención Renta
₲ 400.801
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
038/17
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141530
Monto Contrato
₲ 33.044.338
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.963.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.424.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura