Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000442
Monto de la Factura
₲ 15.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165244
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.388.354
Retención DNCP
₲ 53.918
Retención IVA
₲ 412.637
Retención Renta
₲ 275.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
000059
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145454
Monto Contrato
₲ 15.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.388.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.388.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328594
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA CON CRITERIO SUSTENTABLE Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado