Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0001583
Monto de la Factura
₲ 46.916.240
Nro. Solicitud de Transferencia
184330
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.616.491
Retención DNCP
₲ 167.192
Retención IVA
₲ 1.279.534
Retención Renta
₲ 853.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
000064
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145893
Monto Contrato
₲ 76.871.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.465.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.447.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL CEMIT DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado