Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0130382
Monto de la Factura
₲ 63.329.500
Nro. Solicitud de Transferencia
65106
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.225.204
Retención DNCP
₲ 225.683
Retención IVA
₲ 1.727.168
Retención Renta
₲ 1.151.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
017/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-137813
Monto Contrato
₲ 63.329.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.225.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.225.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321102
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner, Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad e Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura