Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002875
Monto de la Factura
₲ 149.946.936
Nro. Solicitud de Transferencia
190876
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.596.810
Retención DNCP
₲ 534.356
Retención IVA
₲ 4.089.462
Retención Renta
₲ 2.726.308
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149013
Monto Contrato
₲ 391.165.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.867.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.991.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337229
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas