Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014510
Monto de la Factura
₲ 23.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59442
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.062.254
Retención DNCP
₲ 89.413
Retención IVA
₲ 342.143
Retención Renta
₲ 456.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
236
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-151833
Monto Contrato
₲ 33.953.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.574.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.574.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338104
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA TRASPLANTE - AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas