Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000728
Monto de la Factura
₲ 67.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95933
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.476.567
Retención DNCP
₲ 241.615
Retención IVA
₲ 1.849.091
Retención Renta
₲ 1.232.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
041/17
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141249
Monto Contrato
₲ 67.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.476.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.476.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura