Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000802
Monto de la Factura
₲ 2.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146960
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.949.513
Retención DNCP
₲ 7.305
Retención IVA
₲ 55.909
Retención Renta
₲ 37.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
000056
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145455
Monto Contrato
₲ 8.696.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.595.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.270.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328594
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA CON CRITERIO SUSTENTABLE Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado