Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004895
Monto de la Factura
₲ 67.136.400
Nro. Solicitud de Transferencia
111216
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.845.495
Retención DNCP
₲ 239.250
Retención IVA
₲ 1.830.993
Retención Renta
₲ 1.220.662
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
139/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141984
Monto Contrato
₲ 67.136.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.845.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.845.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327150
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMUNICACION PARA LAFCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas