Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017678
Monto de la Factura
₲ 6.092.900
Nro. Solicitud de Transferencia
35919
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
21-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.092.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
CO 07/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28006-11-33106
Monto Contrato
₲ 146.229.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.901.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.408.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222891
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONEXION VPN, VPN WIRELESS Y SERVICIOS DE INTERNET POR FIBRA OPTICA
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve