Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005325
Monto de la Factura
₲ 4.062.884
Nro. Solicitud de Transferencia
163148
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.062.884
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-64192
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.547.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.547.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237083
Nombre de la Licitación
PASAJES Y VIÁTICOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec