Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013069
Monto de la Factura
₲ 147.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60633
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.890.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
16/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-64103
Monto Contrato
₲ 147.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.640.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.640.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234367
Nombre de la Licitación
LCO Nº 03/2012 ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LA TV PUBLICA
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación