Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002203
Monto de la Factura
₲ 130.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17661
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-66258
Monto Contrato
₲ 130.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.388.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.388.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235227
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 03/2012 ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS EQUIPOS PARA RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY Y SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación