Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001208
Monto de la Factura
₲ 29.502.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41878
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2013
Fecha de la Transferencia
20-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.502.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-68568
Monto Contrato
₲ 65.957.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.723.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.723.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234450
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres varios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil