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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 81.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58792
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.700.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-49202
Monto Contrato
₲ 94.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.200.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.200.625

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232687
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar