Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057446
Monto de la Factura
₲ 53.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84424
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.655.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-66463
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.515.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.515.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246684
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE EVENTOS Y CEREMONIALES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala