Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000488
Monto de la Factura
₲ 28.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93239
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
13-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE LUIS CORONEL DEL PUERTO
RUC
749321-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-51247
Monto Contrato
₲ 57.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.061.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.061.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231764
Nombre de la Licitación
SERV. DE ARREGLO GRAL. DE BAÑOS FRENTE A GABINETE, CONFECCION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS MET., ETC
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo