Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 17.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50383
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE LUIS CORONEL DEL PUERTO
RUC
749321-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-51247
Monto Contrato
₲ 57.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.061.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.061.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231764
Nombre de la Licitación
SERV. DE ARREGLO GRAL. DE BAÑOS FRENTE A GABINETE, CONFECCION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS MET., ETC
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo