Datos del Pago
Nro. de Factura
001-094-0000274
Monto de la Factura
₲ 70.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50403
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HITECER S.A.
RUC
80044611-9
Número de Contrato
17/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-50052
Monto Contrato
₲ 207.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.400.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.400.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228261
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia