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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 22.858.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41862
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.858.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
569/570
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-65947
Monto Contrato
₲ 182.458.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.737.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.737.542

Datos de la Licitación

ID de Licitación
242217
Nombre de la Licitación
Seguro de vehiculo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil