Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001866
Monto de la Factura
₲ 13.009.767
Nro. Solicitud de Transferencia
102207
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2013
Fecha de la Transferencia
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.009.767
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-64194
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.513.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.513.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237083
Nombre de la Licitación
PASAJES Y VIÁTICOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec