Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002140
Monto de la Factura
₲ 381.950
Nro. Solicitud de Transferencia
157107
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 381.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-64194
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.513.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.513.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237083
Nombre de la Licitación
PASAJES Y VIÁTICOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec