Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001212
Monto de la Factura
₲ 27.851.600
Nro. Solicitud de Transferencia
136919
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.851.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-67355
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.761.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.761.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246483
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE LA STP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala