Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000689
Monto de la Factura
₲ 6.644.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17679
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2013
Fecha de la Transferencia
24-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.644.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
26/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-66487
Monto Contrato
₲ 81.558.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.560.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.560.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235227
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 03/2012 ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS EQUIPOS PARA RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY Y SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación