Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 1.726.615
Nro. Solicitud de Transferencia
39793
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
30-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.726.615
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-64219
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.862.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.862.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237083
Nombre de la Licitación
PASAJES Y VIÁTICOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec