Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001639
Monto de la Factura
₲ 10.267.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120247
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.267.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-48576
Monto Contrato
₲ 287.045.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.804.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.804.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227737
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional