Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001973
Monto de la Factura
₲ 20.013.637
Nro. Solicitud de Transferencia
107022
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.013.637
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-55853
Monto Contrato
₲ 152.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.432.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.432.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237129
Nombre de la Licitación
Servicios de Organización de Eventos - Catering
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec