Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007861
Monto de la Factura
₲ 30.381.264
Nro. Solicitud de Transferencia
127844
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2012
Fecha de la Transferencia
30-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.381.264
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
A-17/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-61602
Monto Contrato
₲ 33.419.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.381.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.381.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242763
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Otros
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo del Sist. Estadistico Nac. a Traves del Censo Nac. 2012